工作職責(zé):
1、能夠在審計(jì)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，帶隊(duì)編制內(nèi)控循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)框架、識(shí)別各業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查方法，并持續(xù)對(duì)流程與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化與更新。
2、夠在審計(jì)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下帶隊(duì)完成與內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的制度審閱工作，確保各業(yè)務(wù)部門制度建設(shè)的完整性、合規(guī)性、合理性；并根據(jù)實(shí)際需求，完成內(nèi)控手冊(cè)的編制及更新工作，包括風(fēng)控矩陣、流程圖等內(nèi)控相關(guān)輸出文件；
3、按照年度審計(jì)計(jì)劃組織實(shí)施內(nèi)控測(cè)試，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成各循環(huán)測(cè)試審計(jì)工作，結(jié)合穿行測(cè)試評(píng)估流程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題并提出可執(zhí)行的優(yōu)化改善建議；
4、可獨(dú)立或協(xié)同開展審計(jì)項(xiàng)目，包括不限于：流程審計(jì)、經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等，發(fā)現(xiàn)問題并編制相應(yīng)審計(jì)報(bào)告，提出可執(zhí)行的改善建議并跟蹤整改。
5、完成上級(jí)及公司管理層安排的其他內(nèi)控及審計(jì)項(xiàng)目。

任職資格:
1. 熟練使用office相關(guān)應(yīng)用，諸如Excel，Visio等
2. 在企業(yè)內(nèi)部任職3年以上，有會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)營(yíng)者優(yōu)先
3. 熟悉電商行業(yè)采購、銷售、物流、財(cái)務(wù)管理、人力資源等相關(guān)業(yè)務(wù)流程
4. 有內(nèi)控內(nèi)審體系建設(shè)及實(shí)操項(xiàng)目經(jīng)歷
5. 有會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)經(jīng)驗(yàn)或具備CPA、CIA者優(yōu)先
6.較強(qiáng)的溝通能力及跨部門協(xié)作能力